| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AICOM COM E SERVIÇOS DE TEL LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 09/02/2017 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | 4.055,55 | 4.055,55 | 4.055,55 |
| 801 | 23/02/2017 | Demais Serv. Nao Especificado | 1.835,00 | 1.835,00 | 1.835,00 |
| Sub-total | 5.890,55 | 5.890,55 | 5.890,55 | ||
| Total | 5.890,55 | 5.890,55 | 5.890,55 | ||
