Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6908 |
24/10/2018 |
CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
4.815,64 |
4.815,64 |
4.815,64 |
| 6912 |
24/10/2018 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
6.315,40 |
6.315,40 |
6.315,40 |
| 6913 |
24/10/2018 |
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
610,59 |
610,59 |
610,59 |
| 6914 |
24/10/2018 |
GRATIFICACOES ESPECIAIS |
921,56 |
921,56 |
921,56 |
| 6916 |
24/10/2018 |
INSS - SERVIDORES |
1.185,17 |
1.185,17 |
1.185,17 |
| 6917 |
24/10/2018 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
5.781,34 |
5.781,34 |
5.781,34 |
| 6918 |
24/10/2018 |
INSS - SERVIDORES |
612,10 |
612,10 |
612,10 |
| 6919 |
24/10/2018 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
2.985,87 |
2.985,87 |
2.985,87 |
| 6921 |
24/10/2018 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
973,74 |
973,74 |
973,74 |
| 6922 |
24/10/2018 |
CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
4.749,94 |
4.749,94 |
4.749,94 |
| 6924 |
24/10/2018 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
3.305,90 |
3.305,90 |
3.305,90 |
| 6925 |
24/10/2018 |
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
868,35 |
868,35 |
868,35 |
| 6926 |
24/10/2018 |
GRATIFICACOES ESPECIAIS |
123,82 |
123,82 |
123,82 |
| 6930 |
24/10/2018 |
INSS - SERVIDORES |
1.057,68 |
1.057,68 |
1.057,68 |
| 6932 |
24/10/2018 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
6.967,10 |
6.967,10 |
6.967,10 |
| 6933 |
24/10/2018 |
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
664,42 |
664,42 |
664,42 |
| 6934 |
24/10/2018 |
GRATIFICACOES ESPECIAIS |
137,58 |
137,58 |
137,58 |
| 6936 |
24/10/2018 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
4.298,07 |
4.298,07 |
4.298,07 |
| 6937 |
24/10/2018 |
INSS - SERVIDORES |
571,72 |
571,72 |
571,72 |
| 6938 |
24/10/2018 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
2.788,90 |
2.788,90 |
2.788,90 |
| Sub-total |
49.734,89 |
49.734,89 |
49.734,89 |
