Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3084 |
21/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
911,01 |
911,01 |
911,01 |
3085 |
21/05/2018 |
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
506,11 |
506,11 |
506,11 |
3108 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
284,51 |
284,51 |
284,51 |
3116 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
821,52 |
821,52 |
821,52 |
3120 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
171,90 |
171,90 |
171,90 |
3133 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
200,28 |
200,28 |
200,28 |
3140 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
378,56 |
378,56 |
378,56 |
3148 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
241,73 |
241,73 |
241,73 |
3155 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
1.373,93 |
1.373,93 |
1.373,93 |
3175 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
453,33 |
453,33 |
453,33 |
3182 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
525,48 |
525,48 |
525,48 |
3190 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
215,71 |
215,71 |
215,71 |
3196 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
218,19 |
218,19 |
218,19 |
3219 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
224,70 |
224,70 |
224,70 |
3223 |
25/05/2018 |
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
506,11 |
506,11 |
506,11 |
3229 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
332,79 |
332,79 |
332,79 |
3234 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
229,60 |
229,60 |
229,60 |
3238 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
127,99 |
127,99 |
127,99 |
3244 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
795,45 |
795,45 |
795,45 |
3251 |
25/05/2018 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
228,74 |
228,74 |
228,74 |
Sub-total |
8.747,64 |
8.747,64 |
8.747,64 |