| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANGELO SAUER |
| Número do empenho: | 1006 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Passo Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente serviços de limpesa atravésde jateamento do telhado do centro administrativi, pintura do mesmo, consertos de vazamentos através do fechamento de furos ocasinado por pedras | 1.031,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | Referente serviços de limpesa atravésde jateamento do telhado do centro administrativi, pintura do mesmo, consertos de vazamentos através do fechamento de furos ocasinado por pedras | 1.031,00 | ||
| 10/03/2014 | Referente serviços de limpesa atravésde jateamento do telhado do centro administrativi, pintura do mesmo, consertos de vazamentos através do fechamento de furos ocasinado por pedras | 1.031,00 | ||
| 13/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1006/2014 ANGELO SAUER - 1443 | 1.031,00 | ||
| TOTAL | 1.031,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 12/03/2014 | 30,93 | Lançada | |
| TOTAL | 30,93 |
