| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( MERCADO ) |
| Número do empenho: | 1012 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 PCTE SACO LIXO, 01 FR AMACIANTE, 01 FR DETERGENTE AJAX, 3 CX DESINFETANTE, 6 PCTE ERVA MATE, 01 VASSOURA E DEMAIS MATERIAIS CONF ORDEM 67759, 67760 E NFE 049014. | 175,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | REF 01 PCTE SACO LIXO, 01 FR AMACIANTE, 01 FR DETERGENTE AJAX, 3 CX DESINFETANTE, 6 PCTE ERVA MATE, 01 VASSOURA E DEMAIS MATERIAIS CONF ORDEM 67759, 67760 E NFE 049014. | 175,46 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 175,46 | ||
| 27/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1012/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 175,46 | ||
| TOTAL | 175,46 | 175,46 | 175,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
