| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
| Número do empenho: | 1013 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 142,05 LT OLEO DIESEL S 10, P/ CAMINHAO MERCEDES 2729, CONF ORDEM 67608 E NFE 7084. | 387,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | REF 142,05 LT OLEO DIESEL S 10, P/ CAMINHAO MERCEDES 2729, CONF ORDEM 67608 E NFE 7084. | 387,65 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 387,65 | ||
| 03/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2014 COOP. TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL - 10361 | 387,65 | ||
| TOTAL | 387,65 | 387,65 | 387,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
