| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNILARIA SILANA LTDA |
| Número do empenho: | 1014 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Passo Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 10,8 MT CALHA GALVANIZADA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF ORDEM 66919 E NFE 048. | 680,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | REF 10,8 MT CALHA GALVANIZADA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF ORDEM 66919 E NFE 048. | 680,40 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 680,40 | ||
| TOTAL | 680,40 | 680,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 680,40 | |||
