| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS |
| Número do empenho: | 1020 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1 INSTALACAO CABO INTERNET, 03 INSTALACAO TOMADA, 03 TROCA DE SUPORTE, 08 TROCA FLUORESCENTE, 01 INSTALACAO VENTILADOR, 01 TROCA DE DISJUNTOR, CONF ORDEM 66458 E NF 125. | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | REF 1 INSTALACAO CABO INTERNET, 03 INSTALACAO TOMADA, 03 TROCA DE SUPORTE, 08 TROCA FLUORESCENTE, 01 INSTALACAO VENTILADOR, 01 TROCA DE DISJUNTOR, CONF ORDEM 66458 E NF 125. | 365,00 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 365,00 | |||
