| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( MERCADO ) |
| Número do empenho: | 1023 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CHALEIRA 02 LT, 02 RODO DE ESPUMA, 03 ALCOOL GEL, 03 PCTES LENCOS UMEDECIDOS, 12 UN COPO CISPER,02 ESCOVA, 01 BALDE, 01 RODO, 07 FACAS INOX, 03 FR ALCOOL, 01 BALDE PARA SMEC CONF ORDEM 66456 E NFE 049168. | 212,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | REF 01 CHALEIRA 02 LT, 02 RODO DE ESPUMA, 03 ALCOOL GEL, 03 PCTES LENCOS UMEDECIDOS, 12 UN COPO CISPER,02 ESCOVA, 01 BALDE, 01 RODO, 07 FACAS INOX, 03 FR ALCOOL, 01 BALDE PARA SMEC CONF ORDEM 66456 E NFE 049168. | 212,62 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 212,62 | ||
| 27/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854832 PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 212,62 | ||
| TOTAL | 212,62 | 212,62 | 212,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
