| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIZETE LUCILENE SINHOR NUNES |
| Número do empenho: | 1026 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 12 VASSOURAS DE PALHA, P/ ESCOLAS MUNICIPAIS CONF ORDEM 66455 E NOTA PRODUTOR 598740. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | REF 12 VASSOURAS DE PALHA, P/ ESCOLAS MUNICIPAIS CONF ORDEM 66455 E NOTA PRODUTOR 598740. | 180,00 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 180,00 | ||
| 27/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854623 PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2014 LIZETE LUCILENE SINHOR NUNES - 5492 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
