| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 1028 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao de atos oficiais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PUBLICACAO LICITACAO Nº003, PREGAO PRESENCIAL,PULBICACAO CHAMADA PUBLICA Nº001/2014 E AVISO DE TP 001/2014, CONF ORDEM 67761 E NF 7511.7510,7509. | 350,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | REF PUBLICACAO LICITACAO Nº003, PREGAO PRESENCIAL,PULBICACAO CHAMADA PUBLICA Nº001/2014 E AVISO DE TP 001/2014, CONF ORDEM 67761 E NF 7511.7510,7509. | 350,46 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 350,46 | ||
| TOTAL | 350,46 | 350,46 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,46 | |||
