| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIOVANA COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 103 | Data de lançamento: | 20/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 BALDE DE PLASTICO COM ESCORREDOR E ESFREGAO GIRATORIO PARA SMEC CONF ORDEM 66757 E NFE 060. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2014 | REF 01 BALDE DE PLASTICO COM ESCORREDOR E ESFREGAO GIRATORIO PARA SMEC CONF ORDEM 66757 E NFE 060. | 170,00 | ||
| 21/01/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, em termo firmado junto ao docuemnto fiscal NF nº 60 | 170,00 | ||
| 06/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 GIOVANA COMERCIAL LTDA - 10969 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
