| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONG NSA MANT HOSP S SEBASTIAO AMBULATORIO |
| Número do empenho: | 1039 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Conv.Hopsital Sao Sebastiao e Sobreaviso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PLANTAO MEDICO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF ORDEM 67376 E NF 43604. | 2.627,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | REF PLANTAO MEDICO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF ORDEM 67376 E NF 43604. | 2.627,44 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 2.627,44 | ||
| TOTAL | 2.627,44 | 2.627,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.627,44 | |||
