| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONG NSA MANT HOSP S SEBASTIAO AMBULATORIO |
| Número do empenho: | 1040 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Exames e Consultas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DESPESAS HOSPITALARES P/ COMERCINDO SILVA R$ 755,25; MARIA AUGUSTA NUNES R$ 223,39; ANDREIA HUBER R$ 199,33; VITORIA ARNT R$ 189,67; NOEMO PEREIRA R$ 175,97; LUIZ PAGNUSSATT NETO R$ 114,00, MES DE FEVEREIRO/2014, CONF ORDEM 67375 E NF 43609. | 1.657,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | REF DESPESAS HOSPITALARES P/ COMERCINDO SILVA R$ 755,25; MARIA AUGUSTA NUNES R$ 223,39; ANDREIA HUBER R$ 199,33; VITORIA ARNT R$ 189,67; NOEMO PEREIRA R$ 175,97; LUIZ PAGNUSSATT NETO R$ 114,00, MES DE FEVEREIRO/2014, CONF ORDEM 67375 E NF 43609. | 1.657,61 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 1.657,61 | ||
| TOTAL | 1.657,61 | 1.657,61 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.657,61 | |||
