| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR MENDES MOREIRA |
| Número do empenho: | 1052 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP - Manutencao de calcamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 20 MT CONSERTO CALCAMENTO NA RUA LEONARDO SEFRIN E JACOB CHRIST, CONF ORDEM 67763 E NF 115. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | REF 20 MT CONSERTO CALCAMENTO NA RUA LEONARDO SEFRIN E JACOB CHRIST, CONF ORDEM 67763 E NF 115. | 140,00 | ||
| 13/03/2014 | REF 20 MT CONSERTO CALCAMENTO NA RUA LEONARDO SEFRIN E JACOB CHRIST, CONF ORDEM 67763 E NF 115. | 140,00 | ||
| 14/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1052/2014 GILMAR MENDES MOREIRA - 2420 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
