| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONCALVES SISTEMAS DE SEGURANCA |
| Número do empenho: | 1075 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Passo Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MAO DE OBRA COLOCACAO DE CAMERAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF ORDEM 66921 E NF 3049. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | REF MAO DE OBRA COLOCACAO DE CAMERAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF ORDEM 66921 E NF 3049. | 100,00 | ||
| 13/03/2014 | REF MAO DE OBRA COLOCACAO DE CAMERAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF ORDEM 66921 E NF 3049. | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
