| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
| Número do empenho: | 1077 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 110,99 LT OLEO DIESEL S 10, P/ ONIBUS IUN 8236, CONF ORDEM 66813 E NFE 7106. | 302,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | REF 110,99 LT OLEO DIESEL S 10, P/ ONIBUS IUN 8236, CONF ORDEM 66813 E NFE 7106. | 302,89 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 302,89 | ||
| 24/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2014 COOP. TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL - 10361 | 302,89 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2014 COOP. TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL - 10361 | 302,89 | ||
| 05/08/2014 | ACERTO PAGT. | -302,89 | ||
| TOTAL | 302,89 | 302,89 | 302,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
