| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GELAR REFRIGERACAO |
| Número do empenho: | 1079 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CONSERTO LAVADORA DE ROUPA P/ ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ORDEM 65931 E NF 2260. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | REF 01 CONSERTO LAVADORA DE ROUPA P/ ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ORDEM 65931 E NF 2260. | 15,00 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15,00 | |||
