| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONCALVES SISTEMAS DE SEGURANCA |
| Número do empenho: | 1081 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos do FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE CAMERAS NA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 66465 E NF 3048. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | REF MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE CAMERAS NA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 66465 E NF 3048. | 200,00 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 200,00 | ||
| 24/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2014 CLEDIR ROGERIO GONCALVES SISTEMAS DE SEGURANCA - 9627 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
