| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOLVANI MORGAN |
| Número do empenho: | 1085 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1/2 DIARIA A SANTA MARIA NO DIA 11/03/2014, PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PRO CONSELHO, CONF PORTARIA DE VIAGEM 025/2014. | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | REF 1/2 DIARIA A SANTA MARIA NO DIA 11/03/2014, PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PRO CONSELHO, CONF PORTARIA DE VIAGEM 025/2014. | 130,50 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado cfe. portaria 025/2014 | 130,50 | ||
| 28/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2014 JOLVANI MORGAN - 2226 | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
