| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 109 | Data de lançamento: | 21/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CARGA GAS PESO 13 KG P/ ASSISYTENCIA SOCIAL CONF ORDEN 63801 E NFE 4215982. | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | REF 01 CARGA GAS PESO 13 KG P/ ASSISYTENCIA SOCIAL CONF ORDEN 63801 E NFE 4215982. | 46,00 | ||
| 21/01/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, em termo firmado junto ao docuemnto fiscal NF nº 4215982 | 46,00 | ||
| 27/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME - 10815 | 46,00 | ||
| TOTAL | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
