| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
| Número do empenho: | 1104 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Recursos Convenio- - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 14 ROLOS PAPEL ARTESANAL, 12 PORTA ERVA P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65930 E NFE 515. | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | REF 14 ROLOS PAPEL ARTESANAL, 12 PORTA ERVA P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65930 E NFE 515. | 315,00 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 315,00 | |||
