| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO E ACOUGUE MORGAN - GILMAR JOAO MORGAN |
| Número do empenho: | 1107 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 05 KG SABAO, 10 LT QBOA, 20 FR DESINFETANTE, 20 FR DETERGENTE,05 FR AMACIANTE., P/ SMEC CONF ORDEM 66463 E NFE 4547742. | 195,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | REF 05 KG SABAO, 10 LT QBOA, 20 FR DESINFETANTE, 20 FR DETERGENTE,05 FR AMACIANTE., P/ SMEC CONF ORDEM 66463 E NFE 4547742. | 195,30 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 195,30 | ||
| TOTAL | 195,30 | 195,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 195,30 | |||
