| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO E ACOUGUE MORGAN - GILMAR JOAO MORGAN |
| Número do empenho: | 1108 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 MATA MOSCA, 08 MAZAROLO, 06 FR QBOA, 05 FR DESINFETANTE, 02 KG SODA, 04 FR SAPOLIO, 04 FR DETERGENTE, CONF ORDEM 67610 E NFE 4548025. | 191,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | REF 02 MATA MOSCA, 08 MAZAROLO, 06 FR QBOA, 05 FR DESINFETANTE, 02 KG SODA, 04 FR SAPOLIO, 04 FR DETERGENTE, CONF ORDEM 67610 E NFE 4548025. | 191,98 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 191,98 | ||
| TOTAL | 191,98 | 191,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 191,98 | |||
