| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1114 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 LONA SUPER FORTE AZUL, 15 GANCHOS PARA LONA CAMINHAO P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 65529 E NFE 049254. | 105,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | REF 01 LONA SUPER FORTE AZUL, 15 GANCHOS PARA LONA CAMINHAO P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 65529 E NFE 049254. | 105,20 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 105,20 | ||
| 27/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1114/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 105,20 | ||
| TOTAL | 105,20 | 105,20 | 105,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
