| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1120 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 BATERIA, 12 XICARAS C/ PIRES, P/ SMEC CONF ORDEM 66466 E NFE 049345. | 103,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | REF 02 BATERIA, 12 XICARAS C/ PIRES, P/ SMEC CONF ORDEM 66466 E NFE 049345. | 103,96 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 103,96 | ||
| 27/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854832 PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 103,96 | ||
| TOTAL | 103,96 | 103,96 | 103,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
