| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 1121 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutencao Pred. escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 48 MT PISO BASALTO, 03 M3 AREIA MEDIA, 03M3 PO DE BRITA, 01 M3 BRITA, 350 UN TIJOLO MACICO, 01 ESPACADOR DE PISO, 17 REJUNTE, 15 UN ARGAMASSA E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 66470 E NFE 4562739. | 1.898,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | REF 48 MT PISO BASALTO, 03 M3 AREIA MEDIA, 03M3 PO DE BRITA, 01 M3 BRITA, 350 UN TIJOLO MACICO, 01 ESPACADOR DE PISO, 17 REJUNTE, 15 UN ARGAMASSA E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 66470 E NFE 4562739. | 1.898,90 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 1.898,90 | ||
| TOTAL | 1.898,90 | 1.898,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.898,90 | |||
