| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A |
| Número do empenho: | 1136 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMEBNTO TELEFONE 3382*1040 DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 197,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | REF PAGAMEBNTO TELEFONE 3382*1040 DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 197,90 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 197,90 | ||
| TOTAL | 197,90 | 197,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 197,90 | |||
