| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1147 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 PCTE MASSA PASTEL, 0,230 KG PRESUNTO, 0,770 KG SALSICHA, 0,160 KG QUEIJO FATIADO, P/ LANCHE ENCONTRO DE GESTORES DA UNIAO FAZ A VIDA, CONF ORDEM 66473 E NFE 049509. | 21,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | REF 02 PCTE MASSA PASTEL, 0,230 KG PRESUNTO, 0,770 KG SALSICHA, 0,160 KG QUEIJO FATIADO, P/ LANCHE ENCONTRO DE GESTORES DA UNIAO FAZ A VIDA, CONF ORDEM 66473 E NFE 049509. | 21,62 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 21,62 | ||
| 27/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854832 PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 21,62 | ||
| TOTAL | 21,62 | 21,62 | 21,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
