| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GATACANAVA TEXTIL LTDA |
| Número do empenho: | 1158 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 20 MT TECIDO POLIESTER, 12,2 MT CHIFON POLIESTER, 1,20 MT RENDA, 12 MT CETIM, 2,60 MT ENTRETELA CAVALINHA, 04 UN BOJO, 24 BARBATANA, 04 ZIPER, 5,20 MT SARJA,4,80 MT CETIM, 04 ZIPER, P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF ORDEM 67460, 67461 E NFE 516. | 2.522,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | REF 20 MT TECIDO POLIESTER, 12,2 MT CHIFON POLIESTER, 1,20 MT RENDA, 12 MT CETIM, 2,60 MT ENTRETELA CAVALINHA, 04 UN BOJO, 24 BARBATANA, 04 ZIPER, 5,20 MT SARJA,4,80 MT CETIM, 04 ZIPER, P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF ORDEM 67460, 67461 E NFE 516. | 2.522,52 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 2.522,52 | ||
| TOTAL | 2.522,52 | 2.522,52 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.522,52 | |||
