| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 1165 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 SPOT SIMPLES, 04 SPOT DUPLO, 13 LAMPDAS 30 WTS,04 LAMPADAS 25 WTS, P/ ILUMINACAO PUBLICA, CONF ORDEM 66926 E NFE 4567394. | 604,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | REF 02 SPOT SIMPLES, 04 SPOT DUPLO, 13 LAMPDAS 30 WTS,04 LAMPADAS 25 WTS, P/ ILUMINACAO PUBLICA, CONF ORDEM 66926 E NFE 4567394. | 604,60 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 604,60 | ||
| TOTAL | 604,60 | 604,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 604,60 | |||
