| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 1166 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 LT TINTA OLEO, 01 FR SOLVENTE, 03 TOMADA DE EMBUTIR P/ MANUTENCAO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF ORDEM 66927 E NFE 4567394. | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | REF 01 LT TINTA OLEO, 01 FR SOLVENTE, 03 TOMADA DE EMBUTIR P/ MANUTENCAO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF ORDEM 66927 E NFE 4567394. | 81,00 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 81,00 | ||
| TOTAL | 81,00 | 81,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 81,00 | |||
