| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBSON CARDOSO |
| Número do empenho: | 1167 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Passo Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 03 TELHA AMIANTO 6MM,03 TB SILICONE, 20 PARAFUSOS TELHEIRO, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF ORDEM 66928 E NFE 4575706. | 156,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | REF 03 TELHA AMIANTO 6MM,03 TB SILICONE, 20 PARAFUSOS TELHEIRO, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF ORDEM 66928 E NFE 4575706. | 156,54 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 156,54 | ||
| TOTAL | 156,54 | 156,54 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 156,54 | |||
