| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HOTEIS ITAPUAN SA |
| Número do empenho: | 1168 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de estacionamento veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF ESTACIONAMENTO PARA CRUZE IVC 7222, CONF ORDEM 66929 E NF 053295. | 15,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | REF ESTACIONAMENTO PARA CRUZE IVC 7222, CONF ORDEM 66929 E NF 053295. | 15,75 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 15,75 | ||
| TOTAL | 15,75 | 15,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15,75 | |||
