| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELET |
| Número do empenho: | 1181 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 2 LAMPADAS 67, 02 LAMPADAS 1141, 02 LAMPADAS 1034, 01 LAMPADA H4, 01 INTERRUPTOR DO RE, 01 BATERIA 60 AP, P/ GOL IOB 7363, CONF ORDEM 67312 E NFE 4579847. | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | REF 2 LAMPADAS 67, 02 LAMPADAS 1141, 02 LAMPADAS 1034, 01 LAMPADA H4, 01 INTERRUPTOR DO RE, 01 BATERIA 60 AP, P/ GOL IOB 7363, CONF ORDEM 67312 E NFE 4579847. | 290,00 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 290,00 | |||
