| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO |
| Número do empenho: | 1189 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Sistema de Coleta de Lixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICO REPARACAO CARRINHO DE MAO LIXO, CONF ORDEM 66937 E NFE 4579674. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | REF SERVICO REPARACAO CARRINHO DE MAO LIXO, CONF ORDEM 66937 E NFE 4579674. | 20,00 | ||
| 20/03/2014 | REF SERVICO REPARACAO CARRINHO DE MAO LIXO, CONF ORDEM 66937 E NFE 4579674. | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20,00 | |||
