| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COM.COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 1200 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 16,399 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CRUZE IVC 7222, CONF ORDEM 66930 E CUPOM 080260. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | REF 16,399 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CRUZE IVC 7222, CONF ORDEM 66930 E CUPOM 080260. | 50,00 | ||
| 20/03/2014 | REF 16,399 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CRUZE IVC 7222, CONF ORDEM 66930 E CUPOM 080260. | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
