| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
| Número do empenho: | 1221 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 LENTE TRASEIRA, 04 PC DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL, CONF ORDEM 66940 E NFE 4582365. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | REF 01 LENTE TRASEIRA, 04 PC DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL, CONF ORDEM 66940 E NFE 4582365. | 200,00 | ||
| 20/03/2014 | REF 01 LENTE TRASEIRA, 04 PC DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL, CONF ORDEM 66940 E NFE 4582365. | 200,00 | ||
| 26/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1221/2014 AUTO ELETRICA MAIA FILHO - 179 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
