| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERNESTO CESAR GALERA |
| Número do empenho: | 1223 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PEDAGIO ETC, CONF ORDEM 67315. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | REF ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PEDAGIO ETC, CONF ORDEM 67315. | 500,00 | ||
| 20/03/2014 | REF ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PEDAGIO ETC, CONF ORDEM 67315. | 500,00 | ||
| 28/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852028 PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2014 ERNESTO CESAR GALERA - 39 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
