| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.GAB.PREFEITO |
| Número do empenho: | 123 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE MES DE JANEIRO/2014. | 14.923,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE MES DE JANEIRO/2014. | 14.923,18 | ||
| 27/01/2014 | LIQUIDADO EMPENHO EM 29/01/2014. | 14.923,18 | ||
| 29/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2014 FOLHA PAG.GAB.PREFEITO - 2767 | 14.923,18 | ||
| TOTAL | 14.923,18 | 14.923,18 | 14.923,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
