| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO DERLI BATISTTI |
| Número do empenho: | 1231 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Luz Agua Telefone | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO LUZ POCO ARTESIANO EMEF DAVID CANABARRO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2014, CONF ORDEM 66481. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | REF PAGAMENTO LUZ POCO ARTESIANO EMEF DAVID CANABARRO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2014, CONF ORDEM 66481. | 30,00 | ||
| 28/03/2014 | REF PAGAMENTO LUZ POCO ARTESIANO EMEF DAVID CANABARRO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2014, CONF ORDEM 66481. | 30,00 | ||
| 09/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2014 JOAO DERLI BATISTTI - 75 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
