| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.SEC.MUN.ADMINISTRACAO |
| Número do empenho: | 126 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | COMISSAO CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Setor de Cont.Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO, MES DE JANEIRO/2014. | 1.163,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO, MES DE JANEIRO/2014. | 1.163,17 | ||
| 27/01/2014 | LIQUIDADO EMPENHO EM 29/01/2014. | 1.163,17 | ||
| 29/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 126/2014 FOLHA PAG.SEC.MUN.ADMINISTRACAO - 2768 | 1.163,17 | ||
| TOTAL | 1.163,17 | 1.163,17 | 1.163,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
