| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.CONTRATADOS |
| Número do empenho: | 1290 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATOS TEMPORARIOS, MES DE MARCO/2014. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATOS TEMPORARIOS, MES DE MARCO/2014. | 990,00 | ||
| 21/03/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATOS TEMPORARIOS, MES DE MARCO/2014. | 990,00 | ||
| 27/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854634 PAGTO. REF. EMPENHO 1290/2014 FOLHA PAG.CONTRATADOS - 3683 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
