| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FADEP |
| Número do empenho: | 1302 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO CUSTAS PROCESSO Nº 046/1.12.0001550-3, CONF ORDEM 67469 E GUIA DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | REF PAGAMENTO CUSTAS PROCESSO Nº 046/1.12.0001550-3, CONF ORDEM 67469 E GUIA DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 110,00 | ||
| 25/03/2014 | REF PAGAMENTO CUSTAS PROCESSO Nº 046/1.12.0001550-3, CONF ORDEM 67469 E GUIA DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 110,00 | ||
| 28/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2014 FADEP - 10999 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
