| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 1319 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.06.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPERGS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONTRIBUICAO IPERGS, MES DE FEVEREIRO/2014. | 6.523,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | REF CONTRIBUICAO IPERGS, MES DE FEVEREIRO/2014. | 6.523,19 | ||
| 24/03/2014 | REF CONTRIBUICAO IPERGS, MES DE FEVEREIRO/2014. | 6.523,19 | ||
| 26/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2014 IPERGS - 9873 | 6.523,19 | ||
| TOTAL | 6.523,19 | 6.523,19 | 6.523,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
