| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1368 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 MASCARAS DESCARTAVEL, P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67000 E NFE 50529. | 17,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | REF 04 MASCARAS DESCARTAVEL, P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67000 E NFE 50529. | 17,80 | ||
| 28/03/2014 | REF 04 MASCARAS DESCARTAVEL, P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67000 E NFE 50529. | 17,80 | ||
| 02/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1368/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 17,80 | ||
| TOTAL | 17,80 | 17,80 | 17,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
