| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBSON CARDOSO |
| Número do empenho: | 1381 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Construcao de Carneiras p/ pessoas caren | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 SACOS DE CAL PARA CONFECCAO DE LAJES P/ CARNEIRAS, CONF ORDEM 63839 E NFE 4574989. | 19,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | REF 02 SACOS DE CAL PARA CONFECCAO DE LAJES P/ CARNEIRAS, CONF ORDEM 63839 E NFE 4574989. | 19,20 | ||
| 28/03/2014 | REF 02 SACOS DE CAL PARA CONFECCAO DE LAJES P/ CARNEIRAS, CONF ORDEM 63839 E NFE 4574989. | 19,20 | ||
| 02/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853143 PAGTO. REF. EMPENHO 1381/2014 ROBSON CARDOSO - 9410 | 19,20 | ||
| TOTAL | 19,20 | 19,20 | 19,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
