| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1416 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 FOLE GARRAFA, 01 GARRAFA INVICTA, 02 CUIA, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65937 E NFE 050390. | 192,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | REF 01 FOLE GARRAFA, 01 GARRAFA INVICTA, 02 CUIA, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65937 E NFE 050390. | 192,16 | ||
| 28/03/2014 | REF 01 FOLE GARRAFA, 01 GARRAFA INVICTA, 02 CUIA, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65937 E NFE 050390., NF 50390 | 192,16 | ||
| 02/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 192,16 | ||
| TOTAL | 192,16 | 192,16 | 192,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
