| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLOVIS ELISANDRO ORLING |
| Número do empenho: | 1421 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1 MESA MDF 2,75X M X 0,90 CM P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65939 E NFE 4655542. | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | REF 1 MESA MDF 2,75X M X 0,90 CM P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65939 E NFE 4655542. | 760,00 | ||
| 31/03/2014 | REF 1 MESA MDF 2,75X M X 0,90 CM P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65939 E NFE 4655542., bem etiquetado sob nº 3198 | 760,00 | ||
| 04/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853150 PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2014 CLOVIS ELISANDRO ORLING - 11008 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
