| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1461 | Data de lançamento: | 28/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 RASTEL P/ ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ORDEM 63845 E NFE 050537. | 13,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2014 | REF 01 RASTEL P/ ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ORDEM 63845 E NFE 050537. | 13,95 | ||
| 31/03/2014 | REF 01 RASTEL P/ ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ORDEM 63845 E NFE 050537. | 13,95 | ||
| 11/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 13,95 | ||
| TOTAL | 13,95 | 13,95 | 13,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
